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【PPT】优客工场路演PPT曝光:2019年营收11.79亿元
Stone Jin IPO早知道发布时间:2020年07月09日 17:43:24
IPO早知道消息,特殊目的收购公司(SPAC)Orisun Acquisition Corp.于美东时间7月6日宣布,其已与联合办公运营商「优客工场」达成合并协议,计划收购优客工场全部股份,而在交易完成后新公司将以新的股票代码在纳斯达克挂牌交易。

(网经社讯)这意味着,即使未能如最初预期的上市形式登陆纽交所,但优客工场终究在Wework“爆雷”、资本市场对联合办公商业模式顾虑重重的背景下,即将成为“联合办公第一股”。

以下系经《IPO早知道》精编整理的优客工场路演PPT材料:

△ 本次路演于今年6月进行。

△ 优客工场采取EV/revenue的模型完成估值,即按2021年预计净收入的4.01倍计为7.69亿美元、2022年预计净收入的2.58倍计为7.65亿美元。

△ 优客工场本次路演的目录。

第一部分:公司概览

△ 优客工场希望培养一个以“分享、创新、负责、让每个人成功”四大理念为基础的新工作文化。

△ 成立4年后,优客工场已成为中国最大的联合办公空间服务商,共覆盖中国及新加坡46座城市总计211个联合办公空间。

△ 优客工场的商业模型:运营数据和消费者数据相结合。

△ 联合办公空间运营的四大模块:房地产金融、投资孵化、企业服务以及电商业务。

△ 除了传统的自营模式,优客工场还提供包括超过面积200平方米的标准化空间U Space、小于200平方米的小型办公空间U Studio以及一站式定制化空间U Design。

△ 轻资产运营方式指优客工场主要提供开发、管理运营服务为主,而业主本身则需要承担大部分资本来建设和推出新的办公空间,具体可分为以运营、设计施工服务输出为主的U Brand模式,以管理、系统输出为主的U Partner模式。

△ 优客工场成立4年来的重要里程碑。

△ 优客工场背后的投资方阵容:红杉资本中国基金、经纬中国、真格基金、信中利资本、创新工场、银泰集团、歌斐资产、北京首创。

△ 优客工场过去三年各项业绩的增长情况。

△ 中国联合办公空间市场规模的增速,以及一线城市、新一线城市及细分业务的增长情况。

△ 市场规模持续增长的驱动因素:快速的城市化进程、共享经济和Z时代青年的需求增加、政策支持下中小企业数量的快速增加、以及中小办公区域内对于职业化管理的需求不断增长。

△ 巨大的市场机会:预计至2023年,国内联合办公市场规模预计突破万亿大关。

第二部分:投资亮点

△ 优客工场的6大投资亮点。

△ 1、中国领先的联合办公运营商:包括规模、覆盖网络、品牌知名度和标准化程度。

△ 2、强大的空间运营效率:包括场地选择、设计建造以及空间管理;

△ 以及强大的供应链管理能力:覆盖全国+自建的运营系统+产品的标准化;

△ 进而促成在轻资产商业模型下的可复制性。

△ 3、技术驱动空间的运营管理,以实现高效、低成本、强连接性、社区活力、强粘性以及商业化能力。

△ 4、从各个维度为会员服务,包括品牌广告、投资孵化、税收服务、人力资源法律服务、行政管理、设计装修、IT支持等。

△ 5、会员数量的持续增加带来更加多元化的盈利渠道:如茶饮、培训、健身、娱乐、医疗保健等各种服务需求。

△ 6、优客工场创始人及管理团队将房地产行业和技术领域的经验结合在一起。其中,创始人毛大庆具有超过20年的财富500强及商业地产从业经验,其是商业地产运营和商业化方面的专家。

△ 优客工场其他管理团队成员介绍及各自过往履历。

第三部分:增长策略

△ 优客工场的五大发展策略:

1、通过实现既定扩张继续巩固行业领先地位;

2、基于品牌知名度继续探索轻资产商业模式;

3、通过拓展u+服务来丰富生态系统;

4、继续投资技术以提升运营效率和更新智能办公系统;

5、选择性地寻求有价值的收购或投资机会。

△ 优客工场的愿景:希望通过自己不断完善办公空间的生态,从而让入驻会员进一步释放潜力并创造最大价值。

第四部分:财务数据

△ 疫情前的财务数据:2019年的营收为11.79亿元,较2018年的4.49亿元增加162.9%。从收入构成来看,2019年品牌营销服务带来的收入同比增长2008%,几乎已与会员服务的收入占比持平。

△ 营收的历史数据和增长预期,2017年至2022年的复合年增长率为66%。

第五部分:企业合并及估值考量

△ 优客工场采取EV/revenue的模型给自己完成估值。

△ 优客工场选取的可比公司为在伦敦证券交易所上市的英国灵活办公服务商——IWG集团。

第六部分:附录

△ 优客工场专属App——优鲜集的功能介绍(一)。

△ 优鲜集的功能介绍(二)。

△ 智能办公系统。

△ 数据管理系统。

基于“电数宝”(DATA.100EC.CN),网经社电子商务研究中心发布《2019年度中国互联网医疗市场数据报告》。报告显示,2019年我国互联网医疗市场规模约1044亿元,用户规模约4.66亿人。目前,互联网医疗主流玩家包括:(1)在线挂号:健康160、微医、易挂号、趣医院、快医等;(2)在线问诊:平安好医生、企鹅杏仁、春雨医生、好大夫在线、七乐康、丁香园、阿里健康、泰康医生、京东健康、拇指医生等;(3)健康管理:蓝信康、美年大健康、优健康、爱康、帮忙医、善诊、禾连健康、云鹊医、掌上体检、禾健康、优医邦等;(4)互联网医美:悦美、新氧、更美、伴美、美了么等;(5)医药电商:1药网、叮当快药、健客网、掌上药店、康爱多、好药师、健一网、八百方、药师帮等。

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