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【电商快评】年付费用户2亿人 解读同程旅行2021年财报
网经社发布时间:2022年03月22日 19:52:00

(网经社讯)3月22日,同程旅行(00780.HK)发布了2021年四季报及年报。

2021年第四季度,同程旅行营收为18.46亿元。经调整EBITDA4.22亿元,经调整EBITDA利润率22.8%;经调整净利润2.50亿元,经调整净利润率13.6%。

平均月活跃用户由2020年第四季度的196.0百万人同比增长21.7%至2021年第四季度的238.6百万人。平均月付费用户由2020年第四季度的28.7百万人同比增加7.3%至2021年第四季度的30.8百万人。

2021全年,同程旅行营收由2020年的59.33亿元同比增加27.1%至75.38亿元。

经调整EBITDA由2020年13.67亿元同比增加38.7%至2021年的18.96亿元。经调整EBITDA利润率由2020年的23.0%增加至2021年的25.1%。

经调整净利润由2020年的9.54亿元增加35.9%至2021年的12.96亿元。经调整净利润率由2020年的16.1%增加至2021年的17.2%。

平均月活跃用户由2020年的191.4百万人同比增加34.2%至2021年的256.9百万人。平均月付费用户由2020年的23.0 百万人同比增加36.1%至2021年的31.3百万人。年付费用户由2020年的155.2百万人同比增加28.2%至2021年的198.9百万人。

看点一:连续八季度盈利 以创新应对疫情不确定性

文旅部发布的数据显示,2021年,国内旅游总人次32.46亿,同比增加3.67亿,增长12.8%(恢复到2019年的54.0%。);国内旅游收入(旅游总消费)2.92万亿元,同比增加0.69万亿元,增长31.0%(恢复到2019年的51.0%)。

陈礼腾认为,2021年,旅游市场仍处在恢复期。但疫情的反复与不确定性让旅游市场 “阴晴不定”。疫情防控常态化的背景下,旅游平台需要做好长线斗争的准备,同时这也是旅游业向高质量发展的契机。而如何在疫情中抓住旅游业发展的脉络,实现灵活应对,这也是各平台所要面对的挑战。

对此,2021年众多OTA也在积极拥抱变化,通过不断创新来应对疫情带来的挑战。这其中,同程旅行也做了许多新尝试。

在业务发展方面,同程旅行推出“机票盲盒”、“48小时”主题创新营销、沉浸式剧本杀、推出“非遗+旅游”项目、联合多家机场航司打造的“小小红色飞行家”,还推出黑鲸学生卡、剧本杀主题航班、酒店电竞房专题等新型旅行产品。

在组织架构方面,去年9月同程旅行宣布进行架构调整,成立住宿及本地消费、出行、内容及度假平台三个事业群。业务多点发力,逐一聚焦,打造从消费决策到交易的自循环。

在品牌化方面,围绕 “年轻”这个主题推进品牌建设,签约 “00后”明星张子枫为品牌代言人,并实现了公司名称和品牌名称的统一(“同程艺龙”改名“同程旅行”)。

表现在业绩上,2021年同程旅行全年实现营收75.4亿元,同比增长27.1%,增速高于市场。经调净利润13亿元,经调净利润率17.2%。

对此,网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾表示,业绩是业务的直观表现。延续过去几个季度的表现,同程旅行核心业务依旧保持着较为稳健的增长态势,并实现连续两年8个季度的盈利,这体现了同程旅行强大抗风险能力和韧性以及灵活的经营策略。

看点二:数字化赋能:产业升级 服务下沉

今年1月,国务院印发的《“十四五”旅游业发展规划》提出,坚持创新驱动发展,深化“互联网+旅游”,推进智慧旅游发展;促进城乡、区域协调发展,建设一批旅游城市和特色旅游目的地;推动“旅游+”和“+旅游”,形成多产业融合发展新局面。

陈礼腾表示,同程旅行自2018年上市以来就持续推进ITA(智能出行管家)战略,通过横向拓展产品服务技术能力,提升消费者旅行体验,纵向深耕旅行产业链上下游,助力行业数字化升级,并在多个板块进行数字化赋能。

(1)住宿业:业务高增长 产业链持续改造

财报显示,2021年,通过为更多中国非一线城市的旅行者提供优质服务,同程旅行住宿业务收入为24.1亿元,同比增长23.8%。2021年第四季度,同程旅行国内酒店间夜量较疫情前的2019年同期增长20%,其中低线城市酒店间夜量较2019年增长超40%。

除了住宿主业务的增长,同程旅行还持续赋能住宿产业链的智能化改造,推进住宿行业的数字化水平。

同程旅行旗下住宿业一站式数字化解决方案服务商旅智科技的PMS品牌“住哲”和“金天鹅”为中小酒店和区域连锁酒店的业务增长注入动能,“CMS集团化酒店管理系统”则为中大型连锁酒店集团提供一体化数字解决方案。

(2)交通业:智慧机场建设

同程旅行先后与北京大兴国际机场、西安咸阳国际机场、甘肃民航机场集团达成合作,帮助机场不断完善航空产业数智化。

2021年,同程旅行交通业务收入为44.6亿元,同比增长28.4%。同程旅行交通业务深入众多国内三线及以下城市,其中,2021年第四季度汽车票销量较2019年同期增长超400%。

(3)旅游目的地:目的地数字平台建设

截止2021年底,同程旅行已为山西、辽宁、陕西、山东福建浙江湖南江苏、安徽、贵州、北京、天津、内蒙古、重庆、新疆等全国15个省区市的30多个目的地搭建了集成目的地优质旅游资源的定制化数字平台,构建了线上+线下的数智化旅游管理体系和营销平台。

此外,2021年作为“十四五”开局之年,同程旅行依靠“下沉战略”,将优质旅行服务渗透至用户出行的“毛细血管”。财报显示,2021年全年同程旅行平均月活用户已达2.6亿,同比增长34.2%。较疫情前的2019年也实现了25.2%的增长。同程旅行年度付费用户则从2020年的1.6亿大幅增加28.2%,达到2亿,创历史新高。

截至2021年12月31日,同程旅行居住在中国非一线城市的注册用户约占注册用户总数的86.7%。2021年,同程旅行在微信平台上约61.7%的新付费用户来自中国的三线或以下城市。

陈礼腾认为,基于下沉和年轻定位的同程旅行从品牌、业务、组织架构等方面的内部改造,通过上下游资源的不断整合、扩大与升级,构建起自有的商业“飞轮”。在数字化的“润滑”下,这一“飞轮”在不断加速。

陈礼腾认为,疫情当下,不论是消费者的消费理念、OTA平台的发展策略还是在线旅游行业的产业结构,都经历着前所未有的变化。OTA平台在其中承担着承上启下的关键作用,顺应时势,恪守本心,拥抱变化,兼顾商业价值与社会价值的共存,定能冲破疫情阴霾。

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